Udhëzime hap pas hapi se si të krijoni një raport rakordimi në 1C 8.3

Hapi 1. Krijo një dokument Certifikata e pajtimit të marrëveshjeve me palët

Pyetja e parë kur krijoni një dokument është se ku mund të gjeni Raportin e pajtimit në 1C 8.3? Ndodhet në seksion Blerjet ose seksion Shitjet– Marrëveshjet me palët – Raportet e barazimit të shlyerjeve:

Në ekran: Lista e dokumenteve. Shtypni butonin Krijo:

Hapi 2. Plotësoni titullin e dokumentit Gjendja e pajtimit të marrëveshjeve me palët

• Në fushë Numri– numri i dokumentit i gjeneruar automatikisht nga programi;
• Në fushë Nga– data e dokumentit;
• Në fushë Monedha e rakordimit– zgjidhni monedhën në të cilën do të hartohet raporti i barazimit;
• Në fushë Kundërpartia– zgjidhni me të cilin përpilohet raporti i barazimit;
• Në fushë Marrëveshja– ne tregojmë marrëveshjen sipas së cilës do të hartojmë një raport pajtimi. Nëse kjo fushë lihet bosh, atëherë raporti i barazimit do të përfshijë dokumente për të gjitha kontratat e vlefshme;
• Në fushë Periudha– tregoni intervalin për të cilin kryhet rakordimi;
• Flamuri Aprovimi i pajtimit– e vendosim kur pala tjetër të ketë nënshkruar raportin e rakordimit. Kur të vendoset ky flamur, të gjitha fushat e dokumentit nuk do të jenë të disponueshme për modifikim:

Hapi 3. Plotësoni tabelat e dokumentit Deklarata e rakordimit të marrëveshjeve me palët

Plotësoni skedën Sipas organizatës

Skeda Sipas të dhënave të organizatës është e mbushur me të dhëna nga butoni Plotësoni – Plotësoni sipas të dhënave të kontabilitetit:

Programi 1C 8.3 analizon transaksionet për palën e zgjedhur, marrëveshjen (ose për të gjitha marrëveshjet) dhe për ato llogari kontabël që kontrollohen në skedën Llogaritë e shlyerjeve:

Plotësoni skedën Sipas të dhënave të palës tjetër

Nëse raporti i rakordimit nuk zbulon ndonjë mospërputhje me palën tjetër, atëherë skeda Sipas të dhënave të palës tjetër plotësohet gjithashtu duke përdorur butonin Plotësoni. Kur plotësoni skedën, të dhënat e specifikuara në skedën Sipas organizatës merren si bazë, vetëm të dhënat nga kolona Debiti transferohen në kolonë Kredia, dhe anasjelltas:

Plotësoni skedën e avancuar

Në seksionin Përfaqësuesit e partiveështë e nevojshme të shënohet emri i plotë i personave nënshkrimi i të cilëve do të figurojë në këtë akt pajtimi. Përfaqësuesi që nënshkruan raportin e barazimit nga ana jonë duhet të zgjidhet në drejtorinë e fizikës. fytyrat:

Përfaqësuesi i palës tjetër zgjidhet nga drejtoria e personave të kontaktit:

Në rastin kur disa kontrata janë lidhur me një furnizues ose blerës, është e përshtatshme të vendosni flamurin Zbërthehet me marrëveshje:

Dokumenti i krijuar duhet Shkruani Dhe Kryen .

Hapi 4. Krijoni një formë të printuar të Raportit të pajtimit

Në programin 1C 8.3, mund të krijoni dhe printoni dy forma të shtypura:

• Raporti i barazimit (me vulë dhe nënshkrim).

Zgjidhni një formular të printueshëm duke përdorur butonin Vula:

Në 1C 8.3, krijohet një formë e printuar e Raportit të pajtimit:

Si të bëni një raport rakordimi me një nënshkrim dhe vulë faksimile dhe ta dërgoni atë me email tek pala tjetër

Në 1C 8.3, ju mund të hartoni një raport pajtimi me vulën e organizatës, një nënshkrim faksimile të menaxherit ose llogaritarit kryesor. Në mënyrë tipike, një raport i tillë rakordimi krijohet nëse duhet urgjentisht t'i dërgohet palës tjetër me email. Për këto qëllime, programi 1C 8.3 ofron një formë të shtypur Aktin e pajtimit (me vulë dhe nënshkrim).

Le të shohim një shembull se si të përfitojmë nga mundësia për të shtuar një vulë dhe nënshkrim në një raport pajtimi dhe për ta dërguar atë me email.

Hapi 1. Seksioni Logo dhe Vula duhet të plotësohet në kartën e organizatës

Si të shtoni një logo dhe vulë në një dokument në 1C 8.3 diskutohet në detaje në artikullin "".

Hapi 2: Llogaria juaj kryesore e emailit duhet të konfigurohet

Administrimi i seksionit – Organizuesi – Konfigurimi i llogarisë së sistemit:

Për më shumë detaje se si të vendosni një llogari emaili në programin 1C, shikoni videon tonë:

Hapi 3. Ne krijojmë një formë të shtypur të Raportit të pajtimit (me vulë dhe nënshkrim) në 1C 8.3

Ju mund ta printoni aktin duke klikuar butonin Vulë – Raporti i barazimit (me vulë dhe nënshkrim):

Në 1C 8.3, gjenerohet një formë e shtypur e Raportit të pajtimit me vulën e organizatës dhe nënshkrimin faksimile të llogaritarit kryesor:

Hapi 4. Dërgoni raportin e rakordimit palës tjetër me email nga 1C 8

Shtypni butonin. Zgjidhni një format dokumenti, për shembull, një dokument Adobe PDF (.pdf):

Në 1C 8.3 shfaqet një kuti dialogu Dërgimi i një mesazhi. Fushat në kutinë e dialogut plotësohen automatikisht. Në fushë kujt adresa e emailit e specifikuar gjatë plotësimit të informacionit të kontaktit të palës tjetër zëvendësohet.

Raporti i pajtimit i shtohet letrës si bashkëngjitje. Teksti i letrës, nëse është e nevojshme, mund të korrigjohet duke përdorur redaktuesin e integruar të tekstit. Letra dërgohet duke përdorur butonin Dërgo:

Ne gjithashtu studiojmë se si të dërgojmë dokumente me postë në programin 1 C në mësimin tonë të videos:

Në faqen e internetit mund të shihni artikujt dhe materialet tona falas mbi konfigurimet.

Mësojmë të hartojmë një deklaratë të rakordimit të llogaritjeve (1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

Në këtë mësim do të mësojmë se si të hartojmë saktë një deklaratë të pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella me një palë tjetër për 1C: Kontabiliteti 8.3 (botimi 3.0).

Situata. Ne kemi bashkëpunim afatgjatë me palën tonë Prodmarket LLC. Tregu ushqimor na furnizon me disa mallra dhe ne i ofrojmë disa shërbime.

Një herë në tremujor hartojmë akte rakordimi për shlyerjet e ndërsjella për të shmangur gabimet kontabël, si dhe për të rregulluar ligjërisht borxhin ndaj njëri-tjetrit, sepse akti i vërtetuar nga të dyja palët mund të përdoret në gjykatë.

Më 10 tetor vendosëm të hartonim një raport rakordimi për tremujorin e tretë. Kështu, ne filluam përgatitjen e një akti të pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella me palën tjetër.

Sipas të dhënave tona (analiza e llogarive 60, 62, 66, 67, 76), në fillim të tremujorit të tretë nuk kishim asnjë borxh ndaj njëri-tjetrit.

• Më 2 shtator, ne morëm mallra nga tregu ushqimor në shumën prej 4,000 rubla.
• Më 3 shtator, ne paguam 4000 rubla nga arka në tregun ushqimor për mallra.
• Më 24 shtator, ne ofruam shërbime në tregun ushqimor në shumën prej 2500 rubla.

Kështu, sipas të dhënave tona në fund të tremujorit të tretë tregu ushqimor na ka borxh 2500 rubla.

Shkoni te seksioni "Blerjet", artikulli "Aktet e barazimit të llogaritjes":

Ne krijojmë një dokument të ri "Akti i pajtimit të marrëveshjeve me palën tjetër". Plotësojmë palën tjetër të tregut ushqimor dhe tregojmë periudhën për të cilën është hartuar raporti i barazimit (tremujori i tretë):

Nëse keni nevojë të bëni një pajtim për një marrëveshje specifike, do t'ju duhet ta tregoni atë në fushën "Marrëveshja". Por ne kryejmë një rakordim të përgjithshëm të të gjitha kontratave, kështu që lëmë bosh fushën e kontratës.

Shkoni te skedari "Shtesë" dhe tregoni përfaqësuesit e organizatës sonë dhe përfaqësuesit e tregut ushqimor.

Meqenëse ne jemi duke i rakorduar të gjitha kontratat, do të jetë e përshtatshme nëse në formë të shtypur linjat ndahen sipas kontratave. Për ta bërë këtë, kontrolloni kutinë e zgjedhjes "Ndarja sipas kontratave":

Shkojmë te skeda "Llogaritë" dhe shënojmë këtu llogaritë e kontabilitetit që duhen analizuar për të rakorduar shlyerjet tona me palën tjetër. Llogaritë më tipike janë paraqitur këtu (60, 62, 66...), por është e mundur të shtohen të reja (butoni "Shto"):

Më në fund, shkoni te skeda "Sipas të dhënave të organizatës" dhe klikoni butonin "Plotësoni sipas të dhënave të kontabilitetit":

Pjesa tabelare është e mbushur me dokumentet primare dhe shumat e shlyerjes:

Ne postojmë dokumentin dhe shtypim raportin e pajtimit:

Tregon se ne kemi zero borxh ndaj njëri-tjetrit në fillim të periudhës dhe në fund të periudhës tregu ushqimor na ka borxh 2500 rubla.

Ju lutemi vini re se ky formular përmban vetëm të dhënat tona për momentin. Ne duhet të zbulojmë ende detajet e palës tjetër (tregu ushqimor).

Ne ia dërgojmë këtë version palës tjetër

Le ta ruajmë këtë version të aktit duke klikuar në butonin e diskut mbi formën e printuar:

Akti u ruajt në desktop si një skedar Excel:

Këtë skedar ia dërgojmë me postë palës tjetër të tregut ushqimor.

Pala tjetër bën rakordimin e saj

Prodmarket mori këtë dosje, kreu rakordimin e saj dhe evidentoi mospërputhje në lidhje me faturën e datës 2 shtator. Sipas të dhënave të tij, mallrat na u dërguan jo për 4000, siç treguam nga ne, por për 5600 rubla.

Ne marrim një deklaratë me mospërputhje nga pala tjetër

Prodmarket tregoi këtë gabim në skedarin Excel që i dërguam dhe më pas na e ktheu këtë skedar të korrigjuar me postë.

Ne po korrigjojmë gabimin tonë të kontabilitetit.

Pasi mësuam për këto mospërputhje, ne kërkuam dokumentet kryesore dhe zbuluam se operatorit i kishte humbur një artikull kur plotësonte faturën. Ne e korrigjuam këtë gabim, u kthyem në aktin e krijuar dhe përsëri klikuam butonin "Plotëso sipas të dhënave të kontabilitetit":

Meqenëse jemi të sigurt që ky akt do të jetë përfundimtar, shkojmë në skedën "Sipas të dhënave të palës tjetër" dhe klikojmë butonin "Plotëso sipas të dhënave të organizatës":

Pjesa tabelare nga skeda e parë është kopjuar plotësisht në këtë, vetëm shumat në Debi dhe Kredi janë përmbysur (këmbyer):

Ne i dërgojmë palës tjetër një akt të ri (përfundimtar).

Ne shtypim përsëri raportin e barazimit. Në dy kopje. Ne nënshkruajmë të dyja, vendosim një vulë dhe e dërgojmë në tregun e ushqimit (me postë ose korrier) për të marrë një kopje të vërtetuar:

Pas marrjes së një kopjeje kthimi të aktit nga tregu ushqimor, kthehuni te dokumenti dhe kontrolloni kutinë e zgjedhjes "Aprovimi i pajtimit". Kjo do ta mbrojë dokumentin nga ndryshimet aksidentale në të ardhmen:

Në këtë mësim mësuam se si të hartojmë një raport rakordimi me një palë tjetër në 1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0.

Punonjësit e departamenteve të kontabilitetit kanë një traditë: çdo vit, që nga 31 dhjetori, ata hartojnë deklarata të rakordimit të llogaritjeve. Kjo traditë është për shkak të detyrimit për të kryer një inventar vjetor të aktiveve dhe detyrimeve, duke përfshirë një inventar të shlyerjeve.* Akti i barazimit është pjesë përbërëse e inventarizimit të vendbanimeve, sepse është ky dokument që konfirmon gjendjen e shlyerjeve të ndërsjella ndërmjet palët, dhe gjithashtu, në përputhje me Art. 203 Kodi Civil i Federatës Ruse, nënshkrimi i tij ndërpret afatin e parashkrimit të borxhit.

*fq. 27 Urdhri i Ministrisë së Financave të Rusisë, datë 29 korrik 1998 N 34n (i ndryshuar më 29 mars 2017) "Për miratimin e rregulloreve për kontabilitetin dhe raportimin financiar në Federatën Ruse"; Urdhri i Ministrisë së Financave të Federatës Ruse, datë 13 qershor 1995 N 49 (i ndryshuar më 8 nëntor 2010) "Për miratimin e udhëzimeve metodologjike për inventarin e pasurisë dhe detyrimeve financiare".

Organizata ka të drejtë, me iniciativën e saj ose në përputhje me kushtet e kontratës, të hartojë një raport rakordimi në çdo datë.

Për të mos humbur kohë duke plotësuar manualisht formularët e Aktit të Pajtimit (nga rruga, formulari i Aktit të Pajtimit nuk është miratuar nga legjislacioni aktual dhe mund të zhvillohet nga organizata në mënyrë të pavarur, gjë që konfirmon Shkresë e Ministrisë së Financave datë 18 Shkurt 2005 N 07-05-04/2), zhvilluesit e 1C:Accounting 3.0 kanë ofruar mundësinë për të gjeneruar automatikisht dokumentin në fjalë.

Si të bëni një raport pajtimi në 1C?

Për të krijuar një raport pajtimi, duhet të shkoni te seksioni Shitjet ose Blerjet ndiqni lidhjen Lidhjet nga të dy seksionet i referohen të njëjtës drejtori.

Në drejtorinë e hapur, klikoni në butonin "Krijo":

Plotësimi i dokumentit

Në kokën e dokumentit duhet të plotësoni fushat e mëposhtme:

• Organizimi;
• Kundërpartia;
• Monedha e rakordimit (edhe nëse marrëveshja është në një monedhë, por shkruani vlerën "rubla" në këtë fushë, raporti i rakordimit do të hartohet në rubla, dhe në çdo rresht, si referencë, shuma në monedhën e marrëveshjes do të tregohet);
• Marrëveshje (nëse e lini këtë fushë bosh, do të krijohet një raport rakordimi për të gjitha marrëveshjet me palën tjetër);
• Periudha.

Fushat Numri Dhe Data plotësohet automatikisht kur regjistrohet një dokument, nëse është e nevojshme Data mund të futet manualisht.

Tjetra, duhet të plotësoni informacionin në skedën Llogaritë e shlyerjes. Si parazgjedhje, skeda përmban llogaritë kryesore të shlyerjes. Nëse është e nevojshme, përdorni kutinë e kontrollit Merr pjesë në llogaritjet ose Duke shtuar/hequr rreshta, mund të krijoni listën tuaj të llogarive të shlyerjes.

Hapi tjetër: Shënoni faqeshënuesit Për më tepër. Zgjidhni Përfaqësuesit e partive nga drejtoritë përkatëse (Përfaqësuesi i organizatës - Drejtori Individët A; Përfaqësuesi i kontraktorit – Drejtoria Personat e kontaktit).

Redaktimi i pamjes Forma e shtypur, duke kontrolluar kutitë e kërkuara:

• Prisni me marrëveshje(kutia e zgjedhjes është aktive vetëm nëse ka një fushë të zbrazët të kontratës) – në formë të printuar, të dhënat e Raportit të Barazimit do të zbërthehen për çdo marrëveshje me palën tjetër. Nëse kjo kuti nuk është e shënuar, informacioni do të shfaqet në formë të printuar për të gjitha kontratat në rend kronologjik;
• Shfaq emrat e plotë të dokumenteve– nëse kutia e kontrollit nuk është e shënuar, do të printohen emrat e transaksioneve (pagesë, shitje, etj.), numri dhe data e dokumentit. Nëse kutia e zgjedhjes është e shënuar, formulari do të shfaqë emrat e plotë të dokumenteve (Faturën në llogarinë rrjedhëse, Shitjet (aktet, faturat), etj.), numrin dhe datën e dokumentit;
• Lëshoni fatura– kontrollimi i kutisë do të shfaqë në formë të printuar, në kolonën Dokument, informacione për numrin dhe datën e faturës.

E rëndësishme! Zgjedhja ose heqja e zgjedhjes së ndonjë prej tre kutive të kontrollit do të rezultojë në pastrimin e detyrueshëm të pjesëve tabelare të dokumentit.

Pasi të plotësoni seksionet e listuara më sipër, duhet të shkoni te seksioni Sipas organizatës dhe plotësoni tabelën.

Plotësoni përzgjedhjen Sipas organizatës dhe palës sonë do të plotësojë të dyja pjesët e Raportit të Barazimit në mënyrë të pasqyruar. Mbushje Vetëm sipas organizatës sonë do të lërë bosh anën e palës tjetër.

Nëse është e nevojshme, si në seksion Sipas organizatës, dhe në seksionin Sipas palës tjetër, ju mund të bëni ndryshime në pjesën tabelare me dorë (shtoni/fshini rreshta, ndryshoni shumën e debitit/kreditit). Pasi të keni kontrolluar kutinë Aprovimi i pajtimit në kokën e dokumentit, aftësia për të redaktuar dokumentin është e bllokuar. Gjendjet në fillim ose në fund të periudhës nuk mund të modifikohen.

Në fund të dokumentit ka një fushë për të shtuar një koment - plotësimi është opsional.

Ekziston një buton në kokën e dokumentit Klip, me të cilin mund t'i bashkëngjitni një skedar një dokumenti, për shembull, një skanim i një raporti të nënshkruar të pajtimit.

Pajtimi i marrëveshjeve të ndërsjella me klientët është i zakonshëm, por i domosdoshëm. Monitorimi i faktit të transaksioneve tregtare dypalëshe është një operacion i detyrueshëm për të forcuar besimin e palëve. Përveç raportit për marrëveshjet e ndërsjella me klientin në 1C 8.2, ekziston një dokument i veçantë " Raporti i pajtimit"i destinuar për rakordimin e transaksioneve financiare dhe monetare për një periudhë. Dokumenti i rakordimit zakonisht është në 1C që ndodhet në degën e menysë: Dokumentet - Shitjet - Raporti i barazimit. Dokumenti mund të gjendet gjithashtu përmes një kërkimi universal dokumenti në konfigurimin: Operacionet - Dokumentet - Raporti i pajtimit.
Hartimi i një raporti të pajtimit nuk është një proces që kërkon punë intensive. Mjafton të tregoni palën tjetër, periudhën, marrëveshjen dhe monedhën e shlyerjeve të ndërsjella me klientin, klikoni në butonin "Plotësoni" dhe dokumenti do të plotësohet automatikisht me dokumente nga baza e të dhënave. Pas kësaj, duhet të postoni dokumentin dhe të printoni një formë të printuar të raportit të pajtimit për nënshkrim me klientin.
Ju lutemi vini re se raporti i rakordimit përfshin vetëm dokumente me statusin "Kaluar" dhe të cilat në fakt bien nën përzgjedhjet e specifikuara. Për shembull, nëse klienti ka disa kontrata, atëherë është e nevojshme të zgjidhni një kontratë specifike, etj. Gjithashtu, në momentin e raportit të rakordimit, të gjitha dokumentet parësore dhe financiare për palën e rakorduar duhet të futen në sistemin e kontabilitetit.
Koha e rekomanduar për nënshkrimin e akteve të pajtimit midis palëve nuk është e specifikuar në legjislacionin ukrainas, por jashtë sensit të përbashkët është më mirë ta bëni këtë operacion një herë në muaj ose një herë në tremujor me klientët që punojnë me ju në mënyrë të vazhdueshme, d.m.th. të cilat kanë shpejtësi konstante. Nuk ka kuptim të krijohen deklarata rakordimi për të gjithë klientët me radhë, veçanërisht nëse shlyerjet e ndërsjella janë të mbyllura në zero ose ka balanca qindarke. Ndonjëherë kontabilistët praktikojnë nënshkrimin e deklaratave zero rakordimi në rast të marrëdhënieve të pakëndshme me klientët, për të konfirmuar, për çdo rast, se nuk ka pretendime ndaj njëri-tjetrit.
Në fakt, në kohën tonë, "Raporti i pajtimit" është një mekanizëm shumë i zakonshëm për monitorimin e punonjësve të departamentit të shitjeve të kompanisë përgjegjës për transaksionin. Kompanitë tregtare shpesh humbasin për shkak të punonjësve të paskrupullt që harrojnë të depozitojnë para në arkë nga shitja, e transferuar përmes një përfaqësuesi nga pala tjetër. Të gjithë e kuptojnë mirë se një transaksion konsiderohet i përfunduar jo kur mallrat i dorëzohen blerësit, por kur paratë nga transaksioni kreditohen në llogarinë bankare të kompanisë ose në arkën e kompanisë në formën e të ardhurave.

Këshilla

Para se të gjeneroni akte rakordimi për klientët në 1C, krijoni një raport mbi marrëveshjet e ndërsjella me palët. Pse ta bëni këtë? Do të shihni klientët për të cilët keni pasur lëvizje të parave të mallrave dhe gjithashtu do të shihni klientë për të cilët ka të arkëtueshme/pagueshme. Ky raport do t'ju udhëzojë se cilët klientë duhet të nënshkruajnë raportet e barazimit. Përdorimi i dy mjeteve 1C: Raportet e rakordimit dhe Raporti i Shlyerjes do të lehtësojnë shumë rakordimin dhe do të përmirësojnë cilësinë e të dhënave tuaja të kontabilitetit.

Aktet e rakordimit nevojiten nga një kontabilist për të bërë inventarin e të arkëtueshmeve dhe të pagueshmeve, për të identifikuar dhe korrigjuar gabimet në kontabilitet ose kontabilitet tatimor. Në programin e kontabilitetit 1C 8.2, mund të gjeneroni shpejt një raport rakordimi për zgjidhjet e ndërsjella me palët. Këtu do të përshkruajmë në detaje se si të gjenerojmë një raport rakordimi në 1C 8.2.

Lexoni në artikull:

Kontabilisti duhet të hartojë dhe nënshkruajë një raport rakordimi me të gjithë debitorët dhe kreditorët që nga 31 dhjetori i vitit raportues, domethënë përpara se të hartojë pasqyrat financiare vjetore. Por ne rekomandojmë nënshkrimin e raporteve të rakordimit me palët më shpesh: një herë në muaj ose tremujor. Barazimet e rregullta ndihmojnë në korrigjimin e mospërputhjeve të identifikuara përpara dorëzimit të deklaratave të TVSH-së dhe tatimit mbi të ardhurat.

Raporti i barazimit nuk ka një formë të unifikuar, por duhet të përmbajë informacionin bazë dhe detajet që lejojnë rakordimin e borxhit, përkatësisht:

• emri i dokumentit (Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella);
• periudha për të cilën është bërë rakordimi;
• emrat e palëve ndërmjet të cilave po bëhet rakordimi;
• detajet e marrëveshjes së lidhur ndërmjet palëve;
• shumën e borxhit në fillim dhe në fund të periudhës për të cilën bëhet rakordimi;
• datat, shumat dhe emrat e transaksioneve të biznesit të kryera ndërmjet palëve;
• nënshkrimet dhe vulat e palëve.

Raporti i barazimit në 1 C 8.2 përmban të gjitha detajet e listuara. Mund të bëni një raport rakordimi në 1C 8.2 në 3 hapa.

Hapi 1. Krijoni një raport rakordimi në 1C 8.2

Shkoni te seksioni "Blerje" (1) dhe klikoni në lidhjen "Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella" (2).

Në dritaren që hapet, do të shihni një listë të raporteve të rakordimit, nëse ato janë krijuar më parë në program. Për të krijuar një dokument të ri, një akt të pajtimit të vendbanimeve të ndërsjella në 1C, klikoni butonin "Shto" (3). Do të hapet dritarja “Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella: E re”.

Hapi 2. Futni të dhëna për të gjeneruar një raport rakordimi

Në dritaren "Raporti i pajtimit: E re" që hapet, plotësoni fushat:

• organizata (organizata juaj) (4);
• kundërpala (zgjidhni palën me të cilën dëshironi të kontrolloni) (5);
• marrëveshje (zgjidh marrëveshjen me palën tjetër) (6);
• periudha e rakordimit (tregoni datën e fillimit dhe mbarimit të pajtimit) (7).

Hapi 3. Shtypni raportin e rakordimit në 1C

Në listën e përgjithshme të akteve të krijuara, klikoni mbi atë që dëshironi të printoni dhe klikoni butonin "Akti i pajtimit" (11).

Një dokument do të shfaqet në ekran që mund të printohet ose ruhet në një format të përshtatshëm për ju (për shembull PDF ose Excel). Për të printuar raportin e rakordimit, klikoni butonin "Print" (12) ose përdorni kombinimin standard të tasteve Ctrl+P.